第一章 項目申報單位概括

1.1項目申報單位概況

1.1.1公司概述

  江蘇正南鋼業有限公司創建于2002年，新廠房座落于江蘇松陽工業園區內，是一家專業生產和銷售各種材質、法蘭系列、不銹鋼管、管件的制造企業。

    公司本著“制造精品、追求卓越、持續改進、顧客滿意”的質量方針，堅持“全面滿足客戶要求，質量信譽永爭第一”的經營理念；以誠信為座右銘，在全面加強質量管理的基礎上，以精良的設備及最誠實的信用來滿足客戶的需求。

1.1.2項目核心理念和經營方針

根據項目的性質、發展目標和所承擔的社會責任，提出了項目未來發展的經營方針和核心理念。

• 經營方針：合規經營，管控風險，有效激勵，穩健發展

-------合規經營，管控風險：依法合規是項目經營活動的前提和宗旨，管控風險貫穿于經營活動的全過程。
堅守受益人利益最大化的原則，并追求股東穩定的回報，是東南重工不可逾越、不可取巧的拙樸之道。
--------謹行致遠：唯有審慎穩健，持續加強基礎管理、質量管理、合規管理和風險管理；唯有前瞻性的決策和判斷，才能更遠更久，歷經風雨而基業長青。

1.2 項目概況

1.2.1項目簡介

1. 項目名稱

    江蘇力成重工管道有限公司年產1000噸法蘭4000噸管件項目
2、項目建設單位
江蘇正南鋼業有限公司
3、項目建設地址
太原市黃山民科基地
4、項目建設內容
本項目占地58畝，總建筑面積達33000平方米，包括新建生產性車間、檢驗車間、倉庫、展廳、研發中心、宿舍、員工活動中心、其他附屬廠房及道路、綠化等配套建筑設施。
5、建設規模
項目建成后將成為太原市以及周邊地區最大的法蘭、金屬管件生產基地，預計整個項目可形成的年銷售額為4億元人民幣。
6、投資估算及資金籌措
總投資為1.59億元，其中固定資產投資12000萬元，流動資金投資3000萬元。本項目所投入的1.59億元資金全部由項目籌建單位自籌。

1.2.2項目遠景目標

本項目將發揮裝備制造行業隸屬第二行業的獨特優勢，有效拓展項目的業務領域，培養核心盈利模式和盈利能力。依托江蘇區域經濟優勢，將項目自有特色與太原市迅速發展的經濟優勢結合起來，發揮強強效應，逐步成為法蘭、金屬管件鍛造行業的領軍人物，具有項目特色的業務發展和模式，形成“立足太原，輻射全國”的業務和發展格局；樹立“審慎經營、內控優先”的意識，建立決策科學、運營規范、管理高效的項目管理組織、制度建立體系，形成完善的員工培育和發展模式，促進員工向個性化專家方向發展；始終保持項目持續、穩定、健康發展，計劃在3-5年時間內，把江蘇力成重工管道有限公司打造成國內法蘭、管配件鍛造生產基地，形成鍛造制品品種多，研發能力強的高新技術企業。

1.3 入園符合度

本項目各項條件都非常符合太原市黃山民科基地園區的入園條件，具體符合度分析如下：
一、在產業選擇與布局上：
1、本項目為現代化裝備制造業，同時也是節能環保與新能源高新技術產業；
2、本項目產品與永興園區的主導產品中的先進裝備制造業保持一致；
3、本項目申請的58畝土地，其中有35畝用于主導產品的生產，占全部土地的70%，符合園區關于主導產品用地要控制在65%以上的基本原則；
二、在入園條件上：
1、本企業擬投資項目符合民科基地規劃環評的要求；
2、企業擬投資項目符合國家、省、市產業政策導向，并符合民科基地的產業選擇導向；
3、本企業擬投資項目申請用地規模為58畝，投資總額為15800萬元，扣除土地購買費為14135元，每畝的投資強度為282.7萬元，符合園區關于項目投資強度不能低于200萬元/畝的要求。
綜上所述，本項目非常符合太原市黃山民科基地園區關于入園企業的要求，我們期待上級領導的審查批示，并以能夠入駐太原市黃山民科基地為榮，與太原市黃山民科基地共同發展。

第二章 總論

2.1本項目研究的程序與方法

2.1.1本項目研究的程序

本項目的研究程序分為四個步驟：
(1)根據本項目研究內容，確定工作人員，成立工作小組，對擬建項目進行可行性研究；
(2)數據調研。對工作小組的成員進行任務分工，并組織工作小組分別從投資預測、產出預測兩個大方向進行市場報價、數據調查、整理、估算、分析以及有關指標的計算等；
(3)初稿。根據各成員的調研資料，先進行整理和篩選，并組織各部門領導（包括市場部、銷售部、技術部、公司辦）進行分析論證，從而考察初稿的全面性和準確性。
(4)論證和修改。進過多次的論證，從而得出修改意見，最終編寫出可行性研究報告。

2.1.2 研究方法

本文采用系統分析和綜合法，即本投資項目可行性研究往往可以看作是一個系統工程，這個系統工程可以分解若干部分，如市場研究、技術分析和經濟評價等，本可行性報告對每一部分進行詳細的分析，從而得出可行性研究的結論。
另外，本項目的投資方式采用的是循序漸進的方式，即逐漸擴大規模建設，在本可行性報告核算過程中，假設項目建設期內所有設施均沒有進行生產運營。

2.2編制目的

1、在對項目開發經營環境進行詳細分析的基礎上，結合項目所處的區位環境，對該地區的市場價值進行合理的評估；
2、對項目的可行性與開發經營策劃提出初步意見，并對項目的規劃設計、建筑方案設計、環境藝術設計提出相應的建議。
3、結合公司的狀況和項目的特點，探索項目開發運營的可行方式。
4、對項目決策及其實施的優化提出建議。
5、通過提交項目可行性報告，將項目的基本信息傳達給政府領導，供領導審核批示。

第三章 項目背景及市場前景

3.1項目提出的背景

法蘭又叫法蘭盤。改革開放之前，法蘭盤生產主要是以E1動軋管機組為主和少量的其他形式軋機(如二輥軋管機、生產大口徑的周期式軋管機等)。80年代中期，寶鋼從德國引進了第一條先進的連軋管機組生產線，主要生產油井管和鍋爐管。之后，天津法蘭盤、衡陽法蘭盤、包鋼無縫、鞍鋼無縫也都相繼引進了連軋管機組生產線。另外，煙臺法蘭盤、成都無縫、大冶特鋼也相繼引進AC-cu-ROLL軋管機和ASSEL軋管機組。這些機組不僅引進了先進的生產工藝，而且還引進了先進的自動化控制系統和在線質量檢測系統，如測溫、測長、測徑、測厚、測速(軋制速度、輥道速度)，測力(軋制力、扭距)和各種無損檢測設備以及生產工藝軟件等。這些機組的引進使我國法蘭盤的生產得到了飛速的發展，也使法蘭盤的裝備水平達到世界領先水平。
     隨著中國經濟建設的持續高速發展，金屬管件及管件制品市場需求量日趨上升，未來的市場很大。中國鋼管金屬管材工業經過58年的發展，已經取得了巨大的成就，目前除個別特殊要求的品種外，國民經濟各部門所需的鋼管，如結構鋼管、鍋爐管、油井管、不銹鋼管和輸送管等，都能自己制造。但與發達國家相比還有差距。我國正在實施的中西部開發戰略，對我國管件行業提出進一步發展的要求和提供極大的市場空間。

3.2市場前景分析

3.2.1 市場可行性

1、項目產品上游供應市場
法蘭、管件的原料主要為鋼及生鐵。2009年1～3月，我國產鋼12744.35萬噸，同比增長1.39%；生產生鐵12237.58萬噸，同比增長4.29%；生產連鑄坯12364.51萬噸，同比增長1.70%；生產鋼材14472.89萬噸，同比增長2.77%；生產焦炭7401.20萬噸，同比增長-5.94%；生產鐵礦石16671.62萬噸，同比增長2.59%；生產鐵合金392.89萬噸，同比增長-7.07%。增速表明，2009年一季度，雖然增速較上年同期有所下降，但我國鋼、鐵產量均有所增長，勢頭保持良好。由此看來，法蘭、管件原料的市場良好，原料供應穩定。
2、項目產品下游需求市場分析
法蘭主要應用于機械設備制造業以及金屬管道連接。
2008年通用設備制造業累計完成工業總產值23135.54億元，同比增長27.41%，增長速度比2007年下降3.81個百分點，增速仍較快。專用設備制造業累計工業總產值完成13635.32億元，同比增長29.05%，增速比2007年下降1.71個百分點。隨著機械設備制造業的快速，法蘭的需求預計會不斷上升，加之法蘭閘閥行業是我們通用機械重要分支。其產品做為流體控制的關鍵設備廣泛用于石油、化工、冶金、電力、城建、環保等行業。當前國有經濟持續穩定發展，固定資產投資逐步擴大，尤其是幾項世紀工程“西氣東輸”“西電東送”“南水北調”等項目的開工需要大量的法蘭、管件產品配套；
     隨著船舶、石油化工、電力等行業對制造設備質量要求的不斷提升，未來對工業金屬管件的需求將向著高科技含量的方向發展。除了船舶、石油化工繼續保持對工業金屬管件旺盛需求外，以下產品也將成為工業金屬管件行業利潤增長點。
大口徑管件：煤炭、石油、天然氣、化工原料運輸都采用大口徑管道，需求DN1000以上彎管產品、DN700以上彎頭產品和DN800以上復合材料管件。采用新型推制機技術，可以大批量生產大口徑管件，生產工序少，性能高，是工業金屬管件市場發展的主流方向�！　�
特殊標準管件：特殊標準管件主要是根據特殊行業或企業的差異化需求制造的特殊標準管件、法蘭等產品，目標市場主要為石化、風電、核電裝備等領域。目前，中國石化、風電、核電裝備等行業均處于快速發展階段，對特殊標準管件的需求量也逐年增長�！　�
特殊材料管件：部分特種鋼材管件供求矛盾仍比較大，鋼制工業管件產品結構調整的主要任務是替代進口的高價格產品。微合金非調質鋼、發電設備用管板材、特種合金鋼、高溫合金、鈦合金等高端管件產品將是今后需求的重要增長點。
船用（含海工）管系：按照中國船舶工業行業協會預測的2010年造船完工量為4000萬噸載重計算，2010年船舶工業所需管件、管系約為100萬噸。船用管系供應商必須具備相應的船級社資格認證，生產過程由獨立第三方實施全程監造，產品利潤率較高。

3.2.2政策可行性

本項目的建立符合國家以及地區政府振興裝備制造業的政策以及國家提倡企業自主創新的政策。
2009年，國務院辦公廳發布裝備制造業調整和振興規劃實施細則，規劃期為2009-2011年。細則中指出：為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院關于保增長、擴內需、調結構的總體要求，確保裝備制造業平穩發展，加快結構調整，增強自主創新能力，提高自主化水平，推動產業升級。
2006年2月，國務院印發了《關于實施國家中長期科技發展規劃綱要的若干配套政策》，政策以促進企業成為技術創新的主體為重點，涉及科技投入、稅收激勵、金融支持等十個方面，以期促進企業創新能力以及國家創新政策模式探索。

3.2.3 建設可行性

本項目擬建地址為太原市黃山民科基地，符合太原城市發展規劃要求。擬建地氣候、地理、水文等均適合本項目建設。
項目籌建單位江蘇正南鋼業有限公司，具有多年從業經驗，積累了大量的市場、銷售資源，資金技術實力雄厚。

3.3其他優勢分析

3.3.1團隊優勢

(1)我們將以銷售目標為導向，依據可行性銷售目標的需求完善相應的功能，依據所需相應的功能設置相應的部門，依據功能部門的需求定位人才，爾后從此類人才中選拔優秀。
(2)一方面我們將努力做到企業管理市場化，一是將企業利益市場化；二是以目標為目標，以各部門的功能類推至個人，能定量的必須定量，無法定量的就定性。只有企業管理市場化，才可能人性管理企業化。
(3)公司管理人性化是為了更好地合作與溝通，而合作與溝通的最終目的是為了征服市場。找出社會品格與公司品格的相同點及差異點，制定出員工應該和必須遵守的人格標準，并將人格標準條條化，宣傳到位，人人皆知。
(4)堅持以人為本的人性策略，人才是企業發展基石，我們將為每一個員工提供一個巨大的舞臺，不僅讓他們學到東西、增加收入，更重要的是給每一個人充分展現自我的機會和空間，實現自己的抱負，體現他們的人生價值，使他們學會更多做人的道理，同時還收獲一份來自企業大家庭里各同事的關懷，從而提高企業整體凝聚力和向心力。
(5)加強團隊精神，使新進人員與老員工迅速增進友誼，培育團體概念，以提高他們的合作與服務精神和意識。

3.3.2管理優勢

我們深知，質量是企業的生命，嚴格的質量管理是開拓業務、保持業務、發展業務的先決條件。我們將把抓好產品質量作為維護企業信譽的根本，我們將不斷強化質量意識，依靠優質產品爭創馳名商標。為了提高產品質量，我們將積極推行全面質量管理為中心的現代化管理。
以科學的發展觀，制定好可持續發展的計劃，誠信為本，使企業保持可持續的發展。高度重視科技進步與技術創新工作，引進國外先進的生產裝置和工藝技術，提高企業整體水平。重視產品的創新，以超前的眼光提高產品的質量標準。
加強高素質人才的培養，加強原料基地的建設指導。公司將通過引進新技術、新成果，提升產品檔次，以滿足不同消費群體的需求。

第四章 項目SWOT分析

4.1優勢分析

(1)良好的市場環境，為項目的投資帶來了良好的經濟效益前景；
    (2)政策的扶持，本項目符合國家發展方向，從稅收、資助方面都將得到國家最大的扶持；
(3)先天良好的投資環境，及區域經濟帶來的促進作用；
(4)投資人的經濟實力和運營經驗。投資單位--江蘇正南鋼業有限公司，多年企業運營管理，已經積累的豐富的市場資源、銷售經驗、管理產能力和財務資金；
(5)技術的優勢。本項目將引進國內外先進生產設備、先進加工工藝，不僅能提高公司整體生產能力，同時對生產的產品質量、性能都將會有很好的促進作用；

4.2劣勢分析

(1)國家經濟收入仍處于經濟分成的尾端，仍處在加工制造階段，實現的價值利益仍然較��；
(2)我國鐵礦資源相對貧乏，大多依靠進口，生產設備及技術工藝也需向國外進口，不僅不利于公司技術的發展，同時也消耗項目的大量資金。
(3)項目投資大，對市場動向依賴性較大；
(4)人才稀缺，國內法蘭、金屬管件鍛造行業高端人才稀缺，對項目的整體開發水平及生產能力帶來了不利影響；

4.3機會分析

(1)太原市經濟開發區規劃前景非常好；
(2)國內經濟快速發展，需求單位激增，產品消耗上升；
(3)國內外大型工程對項目產品需求量以及性能要求不斷增加，產品消耗上升，引發市場需求量急劇增大；
(4)太原市工業市場的快速發展，為項目投資提供了較高的投資回報率；
(5)江蘇省目前的投資政策，對項目有較大的吸引力；
(6)太原市對于人才的引進政策，有利于公司吸收更多更高端的人才，以促進公司技術水平的快速發展。

4.4威脅分析

(1)市場需求急劇增大，法蘭、管件鍛造行業升溫帶來的巨大供應量；
(2)目前國家抑制投資的宏觀導向，形成的連帶影響帶來的威脅；
(3)產業區建設帶來的污染、噪音、廢水等隱患；
(4)外來打工人群的增多，導致區域人員復雜，對本項目形象造成不利影響；

第五章 生產技術方案

5.1 生產規模和產品方案

本項目產品主要為法蘭和金屬管件，個產品方案和規模如下：
1、法蘭：以原鋼為原料，建設年產1000噸的生產線。
2、金屬管件：以原鋼為原材料，建設年產為4000噸的生產線

5.2 產品創新點

     公司內部建立了一套有效運行的質量保證體系和一整套嚴格的產品檢測手段（X射線探傷、磁粉探傷、滲透探傷、化學分析、物理性能檢測等），嚴格管理從原料進廠復驗到成品出廠檢驗的所有工序，有效地確保了產品的質量。產品經國家技術監督局抽查合格，獲國家有關部門頒發的壓力管道元件安全注冊證書（AZ）。

5.3 產品工藝流程

本項目主要產品為：法蘭、金屬管件。制作工藝流程精細嚴格，具體步驟及說明如下：
法蘭工藝流程：進料--處理（材料控制）--下料（尺寸控制標識轉移控制）--熱鍛成形（溫度及尺寸控制）--熱處理（溫度控制）--檢驗（硬度、金相控制）--金加工（尺寸控制）--成品檢驗（按標準作抽樣檢驗控制）--標識（按標準要求控制）--包裝（按用戶要求及規范進行控制）--發運（按規范及用戶要求進行質量控制）。
管件工藝流程：進料（材料復驗，標識確認及轉移）--下料--檢驗及表面處理--成型（尺寸、外觀、壓力控制）--熱處理、檢驗、校形（溫度、尺寸、形位公差控制）--金加工--坡口檢驗（尺寸精度控制）--拋丸處理（時間控制）--表面處理--無損探傷（內部質量）--涂漆--標識--成品檢驗（按用戶要求及規范進行控制）--包裝（按用戶要求及規范進行控制）--儲運。

5.4設備選型

表5-4-1                 主要生產設備清單

名稱	型號	單價	數量
萬能液壓機	Y32  5800噸	875萬	1臺
萬能液壓機	Y32  1100噸	180萬	2臺
萬能液壓機	Y32   580噸	80萬	2臺
萬能液壓機	Y32   315噸	42萬	2臺
萬能液壓機	Y32   200噸	25萬	2臺
心棒專用成型機	2580T 10—24	395萬	1臺
心棒專用成型機	800T  4—8	125萬	4臺
心棒專用成型機	300T  1—4	40萬	4臺
三通專用成型機	1800T  6—12	320萬	1臺
三通專用成型機	800T  4—8	95萬	1臺
三通專用成型機	630T  1—4	45萬	2臺
8噸電液錘	C66—280(8T)	410萬	1臺
空氣錘	C41—758B	55萬	2臺
空氣錘	C41—258B	33萬	5臺
空氣錘	C41—158B	27萬	5臺
進料機	WZ 20T	120萬	1臺
下料設備	GB42400	11萬	5臺
下料設備	GB3725	6萬	6臺
數控	QTN158L	65萬	5臺
普車	CA140	4.5萬	58臺
鉆床	Z116	15萬	10臺
自動焊機	WHF—800	92萬	1臺

5.5產品檢驗標準

公司已于1999年元月通過了ISO9002質量體系認證，在公司內部建立了一套有效運行的質量保證體系和一整套嚴格的產品檢測手段（X射線探傷、磁粉探傷、滲透探傷、化學分析、物理性能檢測等），嚴格管理從原料進廠復驗到成品出廠檢驗的所有工序，有效地確保了產品的質量。產品經國家技術監督局抽查合格，獲國家有關部門頒發的壓力管道元件安全注冊證書(AZ)。公司對所有產品按國家特種設備《壓力管道元件制造許可規則》——TSGZ0005-2007的標準，從原材料起進行材質檢驗（光譜、理化），制造加工、半成品和成品檢驗和理化試驗及無損檢測的方法，對全部產品的安全特性進行有效控制。產品符合國家、行業相關的法律和法規及技術規范的要求。

第六章 廠區總體規劃

6.1設計依據

(1)《建筑結構荷載規范》GB 5809-2001
(2)《混凝土結構設計規范》GB 58010-2002
(3)《砌體結構設計規范》GB 5803-2001
(4)《建筑地基基礎設計規范》GB 5807-2002
(5)《建筑抗震設計規范》GB 58011-2001
(6)《建筑設計防火規范》GB 58016-2006
(7)《公共建筑節能設計標準》GB 58189-2005
(8)《建筑內部裝修設計防火規范》GB58222-95
(9)《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ2-2002
(10)太原市整體規劃及商業形態分布

6.2總體規劃原則

(1)“高標準”的原則
　　高起點、高標準地開展規劃、立足長遠，充分借鑒國內外相關經驗。
　　(2)“布局與經濟發展相適應”的原則
　　規劃強調項目空間布局既要滿足近期經濟快速發展的需要，又要達到長遠合理有序的目標，開發建設從強調分期、分區向強調空間發展的整體性轉變。
　　(3)“市場”的原則
　　堅持以市場為導向，科學規劃，合理布局，服務市場，激活經濟。
　　(4)“可持續”的原則
　　基于環境容量、土地資源有限的現狀條件，本著生態優先的原則，嚴格按照太原市土地利用規劃確定的相關控制指標要求，引導空間資源的合理配置，實現社會、經濟、環境有機協調和持續發展。
　　(5)“協調”的原則
　　強調工業發展與生態保護的協調一致、規劃結構與布局上整體與局部的協調一致、近期與遠期的協調一致、工業與配套設施的協調一致。
　　(6) “控制和引導相結合”的原則
　　充分估計項目建設反映出市場經濟的不確定性，規劃強調對未來發展可能產生的變數及市場要求的彈性給予充分的考慮，以應對項目的快速發展變化；對項目長遠利益有重大影響的公益設施等規劃提出強制性要求。

6.3用地規劃

本項目的總規劃用地面積為58畝，總建筑面積為33000平方米左右，其中生產性廠房面積198200平方米、檢驗車間4000平方米、倉庫4000平方米、展廳580平方米、研發中心580平方米、宿舍2000平方米、員工活動中心800平方米、其他附屬廠房、道路行人道、綠化休閑帶等2000平方米左右。詳細空間布置圖如下表所示：
表6-3-1                      項目用地規劃表

序號	用途	位置	建筑面積	結構類型	備注
1	生產性廠房	廠西	198200平方米	12米鋼結構	/
2	檢驗車間	廠西	4000平方米	12米鋼結構	/
3	展廳	廠東	580平方米	混凝土框架
4	倉庫	廠東	4000平方米	混凝土框架	/
5	研發中心	廠東	580平方米	混凝土框架	/
6	員工宿舍	廠東	2000平方米	混凝土框架	/
7	員工活動中心	廠東	800平方米	混凝土框架
8	道路人行道，綠化休閑帶，附屬廠房	全廠	2000平方米	混凝土框架	/

6.4景觀設計

規劃根據項目用地布局，項目空間景觀的主要特征體現為一系列不同屬性的開敞、半開敞空間以及串聯這些空間的軸線，突出于科學理性相對應的嚴謹秩序和與人文精神相對應的浪漫與變化的特色。
各個功能分區建設群體布局空間形態上遵循在保持秩序和內在邏輯性同時強調變化的原則，體現均衡。每個建筑群構成相似形態主題的序列，分布圍繞各自的中心布置成輻射狀布局，各建筑群外部界面注重完整連續的同時，內部引入變化的異質元素，構成一種強烈的秩序感。
項目區內環境下品包括指示標牌、水池、燈柱、燈具、圍墻、花壇、座椅等，他們的設計應融功能性、裝飾性、趣味性為一體，對景觀的形成起到畫龍點睛的作用。

6.5綠化設計

項目綠化設計采用流線空間與幾何形態相結合的手法，由喬木、灌木、草坪、鋪地組成具有層次和自然韻味的綠化空間，通過道路的帶狀綠化的輻射，將各個功能分區的綠地連通，形成點、線、面的綠化體系，通過不同綠化空間滲透環境與建筑物相輔相成為一有機整體，以達到美化環境的目標。

6.6運輸規劃

1、生產的原材料依靠社會車輛從生產廠家運至廠區，部分原料由廠家發送至太原市火車站，再由汽車運至廠內；運至廠外的成品管道由汽車運至安裝現場。
2、運輸車輛主要社會車輛，主要本項目不新增運輸車輛。
3、廠區內的原料、半成品、成品運輸采用平板車、吊車、裝載機進行倒運和裝卸。

6.7道路

根據項目的生產性質，廠區內道路系統的布置應有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便到達生產車間。
本工程的道路采用城市型道路，路面為水泥混凝土路面，道路寬度設計為6～12m、轉彎半徑為9m，廠區路網成環形行布置，滿足工廠運輸和消防安全要求 ，地下管網沿道路兩側布置。

6.8給排水

6.8.1 設計依據

1、國家現行的規程、規范《建筑給水排水設計規范》、《建筑設計防火規范》、《工業循環水冷卻設計規范》、GB8978-1996《污水綜合排放標準》等；
2、工藝設備專業提供的生產用水量；
3、民科基地排污專項規劃要求和；
4、企業工業污水排放執行相應標準；
5、其他相關專業提供的有關條件；

6.8.2 給水

1、水源：由太原市黃山民科基地給水管網供給，水質符合《生活飲用水標準》。
2、全廠生產用水：生產用水主要為生產過程工藝用水、冷卻循環補水。
3、生活用水：主要為生產過程中職工生活及沖洗地面用水等。
4、全廠生產、生活用水量
平均小時用水量：18.9m³/h
最大小時用水量：21.59m³/h
全日用水量：382.4m³/d
用水部位供水壓力: 0.35 MPa

6.8.3 廠區給水

廠內給水系統為生產、生活、消防給水共用系統，廠區給水管道采用技狀布置，埋地管道全部采用PE管，管口粘接。

6.8.4 廠區排水

1、本工程排水系統為：
生產、生活污水與雨水系統合建一個系統。
2、生產、生活污水與雨水：
室外排水采用雨污合流系統，污水流入廠區排水管網混合后排入園區污水排放管網。雨水通過有組織的道路與地面流入雨水口，統一納入排污系統處理排放。
廠區排水管道小于 300mm 采用 PVC 管，管口為粘接；大于300mm采用鋼筋混凝土管，管口為水泥砂漿接口。

6.8.5 消防給水

本工程生產類別為戊類，耐火等級為二級。車間內設置室內消火栓。按同時使用水槍數量為2 支，2 股水量計算，每支水槍最小用水量為5L/S，共10L/S�；馂难永m時間按 2 小時考慮。
室外設置地下消火栓。按同一時間內，火災次數為一次，火災延續時間為2 小時考慮，一次滅火用水量20L/S，總消防用水量為114m³。
消防給水同生產用水系統供給，供水壓力滿足要求。

6.9 通風

6.9.1 設計依據

1、國家有關規范及標準：
（1）《采暖通風和空氣調節設計規范》GB58019-2003
（2）《公共建筑節能設計標準》GB58189-2005
（3）《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB58243-2002
2、其他相關專業提供資料
3、各單體建筑室內設計參數見表5-3-1。
表 6-9-1            各單體室內設計參數一覽表

序號	房間名稱	冬季室內	夏季室內	次/h
1	辦公室	18℃	26℃
2	公共衛生間	16℃	26℃	10
3	會議室	18℃	26℃	3
4	生產車間	14℃	28℃	14

6.9.2 通風設計

1、廠區內辦公樓的公共衛生間均采用機械排風，通過衛生間通風器排至室外。通風量按換氣次數 10 次/h 計。
2、生產車間均采用全面機械通風，通風量按換氣次數 14 次/h 計。

6.10 供電

6.10.1 設計依據

（1）中華人民共和國國家標準中的電氣設計部分有關規定；
（2）《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》GB58062-92；
（3）《并聯電容器裝置設計規范》GB58227-95；
（4）《城市電力規劃規范》GB58293-1999；
（5）《電力裝置的過電壓保護設計規范》；
（6）《供配電系統設計規范》GB58052-95；
（7）《低壓配電設計規范》GB58054-95；
（8）《建筑設計防火規范》GB58016-2006；
（9）《建筑物防雷設計規范》GB58057-94；
（10）《電力工程電纜設計規范》GB58217-94；
（11）《建筑照明設計標準》GB58034-2004；
（12）《電力裝置的電氣測量儀表裝置設計規范》GB58053；

6.10.2 供電方案

1、負荷計算
本項目總裝機容量1580KW，需用系數0.65，低壓側計算有功負荷為975KW，計算無功負荷為525KW，經低壓側集中補償后，功率因數可達0.90，計算視在功率為1083KW。年有功電能消耗量約35.7萬kwh。
變電所選用二臺 S9-1580/10/0.4KV 變壓器，負荷率為 74%。變壓器室外布置，廠區內設置變配電站一座，建筑面積 360 m2。
2、負荷等級及電源
本工程用電為三類負荷，由園區供電線路滿足項目供電需求。
3、供配電系統
(1)廠區內設變配電所一座，內設高壓配電室一間、低壓配電室一間電容器室、控制值班室、維修間等，總建筑面積約為360 m²。
(2)設變壓器2 臺，擬選用S9-1580KVA/10/0.4/0.23KW，負荷率為 74%。
(3)低壓系統采用單母線供電，車間內根據需要設置若干配電柜或插座箱，配電線路采用電纜或 BV-580 型導線穿保護管暗敷，控制線選用KVV-0.5KV 控制電纜穿鋼管暗敷。
(4)照明燈具根據建構筑物環境特點，選用金鹵燈或防水防塵燈等，辦公室、值班室等選用熒光燈。
(5)車間電器設備設置于配電間或盡可能設置于較干凈場所或選用防塵型，設備選型根據電機容量及車間環境要求選定。
(6)廠區電力外網:廠內不設架空線路，配電線路均采用電纜直埋地敷設，廠區道路照明采用道路照明燈或柱燈。
4、接地與防雷設計
(1)本工程 10KV 高壓系統采用不接地系統，低壓系統的接地型式采用TN-S 系統。
(2)廠區內超過 20 米的建筑物，均按三類防雷建筑物設置防雷保護措施。
(3)10KV配電所及變壓器四周均設置電氣接地裝置，接地電阻不大于4歐，工作接地、防雷接地及保護接地共用該接地裝置。
(4)所有正常情況下不帶電的金屬導體均應可靠接地，以防意外電擊。
5、 電氣節能
(1)盡可能選用節能型電器產品。
(2)配電所靠近負荷中心，以縮短低壓線路距離，降低線損及能耗。
(3)在主變低壓側設無功功率自動補償裝置，以降低無功損耗。

6.11 建筑結構

6.11.1 設計依據

（1）《建筑設計防火規范》GB58016-2006；
（2）《民用建筑設計通則》GB58352-2005；
（3）《辦公建筑設計規范》JGJ67-2006；
（5）《公共建筑節能設計標準》GB58189-2005；
（6）《建筑抗震設防分類標準》GB58223-2004；
（7）《建筑結構荷載規范》GB58009-2001(06版)；
（8）《建筑抗震設計規范》GB58011-2001；
（9）《混凝土結構設計規范》GB58010-2002；
（10）《建筑地基基礎設計規范》GB58007-2002；
（11）《砌體結構設計規范》GB58003-2001；
（13）《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002；
（14）《鋼結構設計規范》GB58017-2003；
（15）《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CECS 102:2002；
（16）總論及有關章節所敘述有關文件及資料；
（17）工藝和相關專業提供的設計資料；

6.11.2 建筑設計

1、建筑設計首先要符合工藝生產要求，按照國家規定、規范盡量做到廠房聯合布置，部分設備露天布置，并為操作、維修、施工、安全提供方便。
2、建筑設計已力求廠房平面和體型簡潔、整齊，選擇技術上先進，經濟上合理的對六度地震區的抗震措施，建筑風格上力求體現出現代化生產廠房的模式。

6.11.3 結構設計

1、設計原則
(1)本工程結構設計在采用目前成熟可靠的新技術、新材料的同時，應借鑒
其它廠在水泥工業建設中的成功經驗。
(2)結構設計要充分考慮當地的材料供應、施工能力、施工習慣等因素，有
利于就地取材、方便施工、保證質量。堅持優化設計、綜合比較、安全可靠、節約投資等原則。
(3)本項目為重型工業，企業所建廠房均在12米高或以上，符合國家規定。
2、基礎工程
基礎盡可能采用天然地基作為持力層，基坑盡量淺挖。
配料、水泥庫等荷載較大的車間采用整體性能好，抗變形能力強的鋼筋混凝土筏基。對一般建(構)筑物采用獨立基礎或條形基礎。
3、結構形式

• 建筑結構安全等級為二級，結構的設計使用年限為 58 年，結構的重要性系數取1.0，建筑抗震設防烈度為六度，抗震設防類別為丙類。
• 地基基礎設計等級為丙級，基礎根據建筑物的結構形式和工業園區的場地特征，結合經濟合理的原則，建議采用天然地基淺埋基礎。
• 主廠房選用門式剛架結構，其余建筑物采用磚混結構。

4、主要材料選用

• 鋼材：受力鋼筋￠12mm 及以上者采用Ⅱ級鋼筋，￠12mm 以下采用Ⅰ級鋼筋，鋼桁架、鋼平臺等金屬構件采用Q235A 鋼。
• 水泥：承重結構采用 525＃普通硅酸鹽水泥，非承重結構采用 425＃普通硅酸鹽水泥。
• 木材：采用一般施工用衫木，含水率應符合規范要求。

5、磚、石、砂：選用當地材料。

第七章 場址選擇

7.1場址位置

  本項目擬建于太原市黃山民科基地。

7.2占地面積

   項目計劃征地58畝，總建筑面積約為33000平方米

7.3自然條件

7.3.1 氣候條件

太原屬中亞熱帶季風氣候，冬季盛行從大陸吹來的偏北風，氣溫較低，雨水較少，濕度蒸發較小。夏季盛行從海洋吹來的偏南風，濕大雨多，氣溫較高。春季天氣多變，時常陰雨連綿。秋季大氣較穩定，常見"秋高氣爽"天氣。全年氣候總特點是：溫度適中，熱量豐富；雨水充沛，空氣濕潤；四季分明，季風顯著；氣候多樣。太原常年平均氣溫在18℃左右，太原市各地平均年雨量約1800毫米。

7.3.2 地質地貌

太原市是東南丘陵，為沿海港口城市，境內地勢是由西南向東北呈現梯形傾斜。綿亙洞宮、括蒼、雁蕩諸山脈，泰順白云尖海拔1611米，為全市最高峰。東部平原地區，人工河道縱橫交錯�？拐鹪O防烈度為8 度。

7.3.3 交通運輸

太原高速公路有通往麗水，金華的金麗溫高速公路，通往寧波，臺州方向的甬臺溫高速公路（另有復線在建中），2010年2月3日完工的諸永高速公路，13日完工的太原繞城高速公路（北線）也讓出行更加方便。
甌海大道是橫貫城區東西走向最主要的快速交通之路，是串聯鹿城、黃山、甌海三大城市中心區域及機場、鐵路的門戶之路，并成為太原最重要的迎賓大道之一。
太原港是全國最大的沿海集裝箱碼頭之一。
太西鐵路、甬臺溫鐵路也已于2009年9月底開通動車組，太原成為鐵路樞紐城市。2009年5月16 日凌晨1時38分，甬臺溫鐵路全線鋪通。

7.3.4 社會經濟

太原工業經濟的主導行業有電氣制造業、鞋革制造業、通用設備制造業、電力生產和供應業、塑料制造業、服裝制造業、交通運輸設備制造業、化學原料及化學制品制造業、金屬制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業等十大行業。并形成了35個國家級生產基地，榮獲165個中國馳名商標，38個中國名牌產品。太原規模以上工業企業7484家，其中銷售產值超億元企業629家，超五億元企業79家，超十億元企業33家。在加快城市化和工業化進程中，建筑業發展態勢良好，2008年太原三級以上資質的建筑企業566家.

7.4環境保護

本項目通過以下幾點的實施，嚴格保證了項目擁有良好的環境保護條件：
(1)選取地址為太原市黃山民科基地，符合太原市的土地利用總體規劃、城市總體規劃，并符太原市環境功能區劃要求；
(2)項目符合國家產業政策，無重點污染物的產生，同時規劃建設廢物處理池、廢水凈化池以供項目建設期及運營使用期中對廢物、廢水的統一處理，嚴格控污染物的排放，以保證不超過國家和省規定的污染物排放標準。
(3)配備大面積的綠化帶。本項目綠化規劃為2000平方米，為項目擁有良好環境打下了堅實的基礎。

第八章 勞動保護與安全衛生及消防

8.1 勞動保護與安全衛生

8.1.1 設計依據及采取的標準規范

（1）《中華人民共和國安全生產法》
（2）《中華人民共和國消防條例》
（3）《中華人民共和國職業病防治法》
（4）《建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定》（原勞動部令第 3 號）
（5）《關于加強建設項目安全設施“三同時”工作的通知》（國家發展和改革委員會、國家安全生產監督管理局文件  發改投資[2003]1346 號）
（6）國家現行相關安全衛生設計標準。

8.1.2 建設地區的自然危害因素及主要防范措施

1、地震
該區所在地的地震基本烈度為6度，本項目的建、構筑物應按6度設防考慮；主要設備采用地腳螺栓與基礎固定連接；電氣設計中電力變壓器采用加固措施防止地震造成損失。
2、雷擊
本項目建、構筑物按規范標準采用避雷帶防止雷擊。
3、氣溫
項目建設所在地地處東部沿海，太原屬中亞熱帶季風氣候，全年氣候總特點是：溫度適中，熱量豐富；雨水充沛，空氣濕潤；四季分明，季風顯著；氣候多樣。夏季采取的防暑措施為：操作室、辦公樓、控制室均設空調或風扇；生產車間采取相應的通風措施；為了防止冬季低溫帶來的危害，在操作室、辦公室、控制室及相關的生產車間設置必要的采暖設施；管道也采取必要的防凍保溫措施。

8.1.3 生產過程中的主要危險有害因素及主要防范措施

1、主要危險有害因素
（1）機械傷害危險因素
本建設項目中涉及到的設備多為機械加工設備。在生產、檢修、維護等過程中存在著各種機械傷害可能性的發生。由于使用不當，在機械設備運行過程中引起的人身傷害。由于嚴格執行相關的安全規定，在起重、運輸過程中，零部件墜落、滑動引起的人身傷害。
（2）電氣危險因素
生產車間的各類機電設備、變壓器及開關柜都有可能因操作、維護、安裝使用不當而發生觸電事故。
（3）起重機械危險因素
本項目中根據生產特性需求，安裝數臺起重機械。起重機械是機械設備中蘊藏危險因素較多、事故發生可能性較大的典型危險機械之一。容易發生吊物墜落、擠壓、撞擊、鉤掛、觸電等危險事故。
為滿足生產裝置的操作檢修平臺，檢修孔，扶梯等易發生墜落事故。
（4）火災
電氣線路、設備的短路、過載、接觸不良、摩擦等可能引起火災，油漆等易燃物使用不當可能引起火災�；馂牟粌H造成財產損失，而且嚴重危及人身生命安全。
（5）靜電、雷電的危害
噴漆生產過程中，有可燃氣體或易燃物存在。靜電放電，雷電放電均可成為引燃引爆的點火源，從而導致火災、爆炸事故的發生。
（6）職業危害因素
本項目為典型機械加工生產，職業危害因素主要有噪聲（切割機、卷板機、電焊機等設備產生噪聲危害）、粉塵（除銹工序）、電離輻射（使用X 射線探傷系統）等危害因素。
2、主要及安全防范措施
（1）“安全生產，重在預防”，首先體現在認真貫徹“三同時”原則，本項目建設時，安全技術和“三廢”治理措施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投產，決不能讓不符合安全、衛生要求的設備、裝置、工藝投入運行。
（2）“安全生產，重在預防”還體現在狠抓安全生產的基礎工作，開展各種形式的安全教育，進行定期的安全技術考核，加強安全防范技術措施管理規定。
（3）采用安全的工藝路線，進行合理的廠區、車間平面布置；
（4）所有的電氣設備，不帶電的金屬外殼均采取接地保護。
（5）機械傳動設備均應設置有效的防護裝置和措施，防止機械事故的發生。高空作業場所和設施按規定設置扶手和護欄等。
（6）對于各種機械的傳動部分與運轉部分四周留有一定的操作空間以防傷人，操作平臺四周臨空部分須設防護欄桿。
（7）照明配電箱采用漏電保護自動開關，檢查照明事故采用24V 安全電壓。部分車間采用防塵電器開關及防塵照明設施。
（8）盡量選用低噪音設備，對于噪音大的設備，設計中應采取相應的措施，使噪音控制在 70dB(A)以內，。在噪聲源相對集中的崗位設置隔音操作間,出入高噪聲區的人員必須佩帶耳罩或耳塞等防護用具。
（9）對存在粉塵危害的生產場所，封閉廠房內設計可靠的通風系統，設置引風機和除塵系統。在作業區的操作人員按規定配備防護工服和口罩進行個體防護，廠區內設置浴室。
（10）產生電離輻射的設備系統應按照相關規范建設專用場地；對操作人員進行崗前培訓并加強個體防護。
（11）按相關規范要求正確使用安全標識、安全色。

8.2 消防

8.2.1 設計原則

在依托開發區現有的消防管理機構、消防設施基礎上，遵照中華人民共和國公安部令第 30 號《建筑工程消防建都審核管理規定》的要求及“預防為主，防消結合“的方針，堅持三同時的原則，在廠區內按規范要求設置消防設施。

8.2.2 防火設計與消防措施

1、在總平面布置上，各生產裝置間按有關規范均留有相應的防火安全間距，設置符合消防要求的消防通道。
2、在工藝路線設計過程中，考慮相應的技術及安全要求，防止各類人為因素造成火災發生。
3、根據生產性質、類別充分考慮廠房的耐火等級，并按有關規范要求設置相應消防器材。
4、在電器設計中，有火災危險的場所設置事故照明設施，對防雷建構筑物采取相應的避雷措施防擊雷電引發的火災；重要場所設置火災報警裝置。

第九章 工廠組織和勞動定員

9.1 工廠組織

生產線建成后，根據企業現有組織管理形式的實際特點，擬實行總經理負責制，總經理具有法人資格，負責全廠的生產和經營。
組織機構的設置，應本看精簡、高效的原則，有利于生產統一指揮，充分發揮各級管理部門的職能作用，以提高工作效率。

9.2 工作制度

生產車間采用四班三運行工作制，年工作時間按258 天計算。職能部門及部分輔助生產部門實行每周5天8小時工作制，全年工作日為258天。

9.3 勞動定員

本項目勞動定員配備，采用崗位工作制，根據全廠集散控制的特點及生產性質，適當壓縮崗位工人數，擴大車間巡檢人員，以保證及時排除設備故障，提高設備運轉率。
按照企業規模，并參照原國家相關規定，結合本擴建工程集散控制系統的特點，崗位定員設置見表9-3-1。
表 9-3-1             崗位定員表

序號	工序名稱	操作人員	技術人員	管理人員	合計
1	管理部門	16	6	4	26
2	研發人員	25	58	5	80
3	車間工人	158	10	3	163
4	機電維修	16	4	2	22
5	輔助工序	8	2	2	12
6	后勤部門	10	4	3	17
合 計		225	76	19	320

企業崗位定員表中的研發人員配置如下表：
表 9-3-2             研發人員配置表                                                    

		技 術 人 員 組 成
		高級職稱	中級職稱	初級職稱	小 計
技術	專利研發	3	6	2	11
人員	技術研發	8	17	11	36
	材料研發	6	15	12	33
	小 計	17	38	25	80

9.4 職工培訓

項目工作人員主要向社會招聘，下崗失業人員優先。
生產操作人員的生產技術培訓，由公司在設備安裝調試和試生產階段負責對各崗位操作人員進行系統技術培訓，合格人員才可上崗。
電氣操作人員、電焊工、吊車司機、叉車司機等特種操作人員由公司負責配備有操作資格人員；在公司人員不足時，由公司招工進行，并經社會勞動部門考核，取得操作資格后方能上崗操作。

第十章 投資估算與籌措

10.1 項目實施進度

本項目建設期為18個月，預計2011年5月正式進入建設階段，并計劃與2012年11月完成，并正式進行生產運營。項目通過前期相關人員的調查、分析、研究、討論，運營模式、總體規劃都已基本確定。項目的具體進度安排，如下進度表所示：
表 11-1-1                     項目進度表

時間 項目名稱

2011年5月----2012年11月

項目立項頂點

場地建設

室內裝修

設備采購及安裝

人員招聘與培訓

驗收運營

10.2投資估算

本項目投資估算包括：主要生產項目、輔助工程項目、公用工程及配套的其他費用等。
1、 編制依據
1、《建設項目的可行性研究投資估算編制辦法》
2、《工程建設其它費用編制規定》
3、各專業估算指標，參照類似工程，結合本項目實際調整
4、投資估算以2010年下半年價格為準
5、國家計委計投資[1999]340 號“關于基本建設大中型項目價差預備費管理的通知”
6、工程不可預見費按工程費的5%記入
2、主要設備及材料價格
1、設備價格
主要參考同類工程的資料進行估算，不足部分參考近期有關工程經濟信息價格資料。
2、主要材料價格
建安工程主要材料按現行市場價格確定，貴重和特殊材料采用近期的詢報價。
3、估算指標
1、安裝工程
根據各設計專業提供的工程量進行估算；或參照類似工程投資按綜合指標進行專業估算。
2、建筑工程
建筑物按平方米造價、構筑物按立方米造價、土石方按立方米費用、道路按平方米造價指標估算。
4、投資估算
1、項目固定資產投資為 12000萬元；
其中：設備購置費 5210萬元；
安裝工程費521萬元；
建筑工程費4059萬元；
其它工程費2210萬元。
2、流動資金3000萬元；
3、項目總投資15800萬元。
5、投資估算表
1.項目固定資產投資12000 萬元，全部由企業自籌解決，詳見資金籌措表。
2、項目流動資金 3000萬元，全部由企業自籌解決，詳見資金籌措表。
表 11-2-1                          投資估算表

序號	工程或費用名稱	估算價值（萬元）
		建筑工程	設備購置	安裝工程
I	第一部分工程費用
1	生產車間	1200	5800	580
2	庫房	658
3	原料庫房	100
4	備品備件庫	27
6	變配電室	28	30	3
7	工藝、水、電	100	58	5
8	土方工程和場地平整	58
9	道路、綠化	45
10	辦公樓	75
11	宿舍樓	102
12	食堂和浴室	32	30	3
13	門衛、圍墻及大門	5
II	第二部分工程費用
1	建設單位管理費	258.75
2	測量費	10
3	地質勘察費	15
4	工程設計費	80
5	施工圖審查費	30
6	環境評價費	10
7	安全評價費	10
8	地震評價費	10
9	征地費	865
10	招標費	10
11	質檢費	10
12	監理費用	207.25
13	生產準備費	80
14	人員培訓費	8
15	辦公家具購置費	20
其他工程費		2210
總工程費用		6269
III	不可預見費	313.45
IV	固定資產投資	12000
V	流動資金	3000
項目總投資		15800

10.3資金籌措

    項目擬總投資15800萬元，全部由企業自籌解決。符合《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》最低資本金比例大于20%的要求。

第十一章 風險分析

11.1風險因素識別

1、市場風險
市場風險主要表現為市場供需實際情況預測值發生偏離，特別是向不利方向偏離會對經營企業和社會產生不良后果，應加以防范。當市場需求在較大程度上超過預測值時，公司設施設備將處于超負荷生產狀態，不能滿足預期的、合同要求的高效優質產品生產，后果可能是失信于客戶，可能在社會上造成有損企業形象的負面影響，降低企業的市場競爭力；反之，若生產訂單量嚴重不足，則設施設備將會處于閑置狀態，能力不能發揮，經濟效益不能達標，企業將出現入不敷出的虧損狀態；企業于相對平衡狀態時，才能產生最佳的經濟效益和最佳的社會效益。對于企業管理則來說，對此必須足夠的認識，在初始階段生產訂單可能不足，除了做好企業宣傳推廣之外，還可以利用現有設施展開其他業務的生產，只要度過初始期，情況將大為改變，逐步走上正軌。
2、資金風險
本項目建設規模及投資額較大，建設周期較長，資金能否落實對項目的順利實施具有重大影響。此外，本項目建設資金全部來源于項目籌建單位自有資金，能否及時到位，亦將是項目能否按期完成的關鍵。
3、政策風險
    本項目將建設成為太原區域最大的法蘭、管件生產基地，這對項目的管理體制和銷售業績有很高的要求，可以借鑒國內外較為成功的管理理念。

11.2風險防范對策

風險概率分析結果表明，本項目存在的風險較小，但仍需通過采取有效地風險防范措施，對可能發生的各種風險，按照其性質分別給予控制和轉移。
1、風險控制
(1)按照項目發展的實際需要，逐步擴大規模和提高策劃技術裝備水平；
(2)完善各區塊現代化企業制度，提高現代化水平，通過科學管理與現代化水平的結合，有效提高效率、降低經營成本、并創建企業名片，以優質地服務提高江蘇力成重工管道有限公司的信譽度和美譽度。
(3)提高服務質量，加速通關效率，加強市場調研和宣傳，擴大在國內市場知名度和競爭力。
2、風險轉移
根據本項目的特點，主要風險轉移對策有：
(1)嚴格控制工程總投資規模，項目實施采用招標總承包制；
(2)鼓勵企業加強合作，優勢互補，或采用股份制經營及激勵措施；
    (3)密切注意國家政策動向，通過政府加強與合作單位的聯系，加強市場調研。

第十二章 綜合效益評價

12.1 經濟效益分析

12.1.1編制依據

1、國家發改委及建設部發布的《建設項目經濟評價方法和參數》（第三版）；
2、現行財稅制度；
3、建設單位提供的有關材料等。

12.1.2 經濟效益分析

一、基本數據
1、計算期
該項目建設期為18個月，經營期按3年計算。
2、經營收入
本項目主營業務為研發、生產、銷售法蘭和關鍵，項目預計規模為年產1000噸法蘭和4000噸關鍵，項目建成后正常運營第一年可形成年產值達11000萬元，凈利潤1659.0萬元，稅收641萬元。通過一年的運營及市場資源積累，預計第二年將實現銷售收入的快速增長，預計可形成年產值29000萬元，凈利潤2955.4萬元，稅收1144.6萬元。第三年可形成年產值40000萬元，凈利潤4860萬元，稅收4860萬元。見下表：
 
 
 
項目未來三年財務預測表
表 13-1-1                                          單位：萬元

	第一年	第二年	第三年	總計
營業總收入	11000.0	29000.0	40000.0	85800.0
其他收入	0.0	0.0	0.0	0.0
收入總計	11000.0	29000.0	40000.0	85800.0
總成本費用	13700.0	24900.0	33300.0	71900.0
銷售稅金及附加	88.0	159.5	220.0	467.5
利潤總額	2212.0	3940.5	6480.0	12632.5
所得稅	553.0	985.1	1620.0	3158.1
凈利潤	1659.0	2955.4	4860.0	9474.4

編制說明：其他業務收入包括政府扶持及其他服務項目等取得的收入，在此沒有計算在內；固定資產折舊費按照一般財務計算年限折舊，即廠房等建筑物折舊30年，設備等折舊10年；稅收包括銷售稅金及附加、營業稅、所得稅，即銷售稅金及附加等于收入總額的0.55%，所得稅等于利潤呢總額的25%。
將以上表數據轉化為樹狀圖形，相信將更能展現出該項目非常良好的經濟前景。未來三年的財務預測如圖所示：

12.2社會效益分析

1、對區域經濟的影響
項目運營后，可吸收安置320名工人就業。本項目的興建對促進本市健康發展，實現工業經濟強市，促進全市經濟建設和工業健康長足發展具有促進作用.
2、對居民收入的影響
項目的建成運營，有利于促進太原市提搞鍛造業的技術生產水平，可有緩解國內市場需求，進而提高地區生產總值(GDP)，并有效地提高人均可支配收入水平。
3、對居民就業的影響
我國人口眾多，隨著城市化水平的提高，大量農民轉變為城市市民，同時隨著高校的擴招，每年有數百萬的大學畢業生面臨找工作，我國就業形式嚴峻。工業屬于勞動密集型項目，它的日常生產管理需要大量的工作人員。
4、對不同利益群體的影響
本項目建設需征用土地58畝，但無居民搬遷問題，對周邊居民日常的種植、生活等產生無較大影響。有力影響是為他們的就業提供了方便條件，并在交通條件、美化、綠化等方面改善了他們原有的生活環境；不利影響是在建設期產生一定的環境污染。為此，在建設期間應予以足夠的關注。
5、對地方文化、教育、衛生的影響
江蘇力成重工管道有限公司的建立完善和發展可擴大太原市對外交流，對提高地方文化、教育發展具有一定的促進作用。
6、對地區基礎設施和城市化進程的影響
本項目的建設和生產使用對道路、供電、給排水、電信等基礎設施配套，屬于一般性增加，不產生重大的技術設施變動問題。項目的整體發展將帶動周邊地區的發展，有利于加快城市化發展。

第十三章 結論與建設

13.1結論

該項目的立項實施，必將帶來顯著的經濟效益，它適應了市場競爭的需要，有利于企業的跨越式發展，而且可以進一步改善國內鍛造業存在的瓶頸問題，有利于帶動同行業的發展，推動民族工業的進步，發揮技術優勢，創建高水平的法蘭、管件制造產業基地。根據全方面的調查預測，項目運營經濟效益前景非常良好，三年可獲得凈利潤9474.4萬元。本項計劃無論是國家政策符合度、投資金額、回收速度方面、經濟效益、社會效益均可說是不可多得的好項目，我們期待上級部門的大力支持，并對該項目的審核批準。

13.2建議

1、切實落實項目建設資金，以確保項目的建設進度。
2、嚴格按照基本建設程序辦事，對項目的建設投資、進度和質量予以有效的控制，把好項目質量、進度、投資控制關，確保建設目標的順利實現。
3、加強現場調度和管理，科學合理的安排施工計劃，保證工期目標和質量目標的順利實現，減少對周圍環境的影響。
4、切實加強項目建設的監督、檢查和管理，確保工程質量和資金效益。